VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

REALITNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

(VOS) PRO DENARIUS GOLD S.R.O.

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 – Předmět úpravy 

Tento předpis upravuje:

• Příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve společnosti Denarius Gold s.r.o. k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "příslušná osoba").
• Práva a povinnosti osob, proti kterým oznámení směřuje (dále jen "dotčené osoby").
• Povinnosti ostatních osob zapojených do procesu přijímání a vyřizování oznámení.

ČÁST DRUHÁ – PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

Článek 2 – Příslušná osoba 

Příslušnou osobou odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení je:

• Pavel Šalomon
• Telefon: +420 603 561 579
• E-mail: pavel.salomon@nemolux.cz
• Adresa pro doručování písemných oznámení: Hlinky 44/112a, Brno 60300

Článek 3 – Kontaktní kanály pro podání oznámení

Oznamovatelé mohou před samotným podáním oznámení požádat o nezávaznou konzultaci s příslušnou osobou, která jim poskytne informace o tom, zda jejich podnět spadá pod působnost vnitřního oznamovacího systému.

Oznamovatelé mají rovněž možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na oficiálních stránkách ministerstva. Oznamovatelé mohou oznámení podat následujícími způsoby:

1. Písemně – na výše uvedenou adresu.
2. Elektronicky – e-mailem na pavel.salomon@nemolux.cz.
3. Telefonicky – na číslo +420 603 561 579.
4. Osobně – po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem.

Článek 4 – Ochrana identity oznamovatele

Pokud je oznámení podáno anonymně, příslušná osoba jej posoudí stejným způsobem jako oznámení podaná identifikovanými oznamovateli. Možnost informování oznamovatele o výsledku vyšetřování bude však omezena. Příslušná osoba zajistí maximální ochranu identity oznamovatele:

• Oznamovatel může podat oznámení anonymně.
• K oznámením má přístup pouze příslušná osoba.
• Veškerá komunikace bude důvěrná a zabezpečená.
• Pokud oznámení podá identifikovaný oznamovatel, jeho osobní údaje nebudou zveřejněny bez jeho výslovného souhlasu.
• Použití šifrované elektronické komunikace pro vyšší úroveň ochrany.

ČÁST TŘETÍ – PROŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

Článek 5 – Postup prošetření oznámení

1. Příslušná osoba bezodkladně písemně potvrdí přijetí oznámení oznamovateli, nejdéle však do 7 dnů od jeho doručení.
2. Oznámení posoudí a prověří jeho důvodnost.
3. Pokud je oznámení důvodné, příslušná osoba provede interní šetření a zajistí opatření k nápravě.
4. Pokud nelze oznámení vyřídit interně, doporučí příslušná osoba oznamovateli podání oznámení externím orgánům (např. Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím jeho oznamovacího systému, Policie ČR apod.)..
5. O výsledku šetření je oznamovatel vyrozuměn nejpozději do 90 dnů, s možností prodloužení této lhůty ve výjimečných a složitých případech, o čemž bude oznamovatel informován v průběhu řízení, a to buď doporučeným dopisem, šifrovaným e-mailem nebo jiným bezpečným komunikačním kanálem dle dohody s oznamovatelem.

Článek 6 – Opatření proti odvetným krokům

V případě podezření na odvetné opatření může oznamovatel kontaktovat příslušnou osobu, která posoudí situaci a doporučí další kroky, včetně právní ochrany.

• Jakékoli odvetné opatření vůči oznamovateli je zakázáno.
• Pokud by oznamovatel čelil negativním důsledkům, má právo se bránit soudní cestou.

ČÁST ČTVRTÁ – EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Článek 7 – Uchovávání oznámení

• Všechna oznámení budou uchovávána v elektronické podobě po dobu 5 let.
• Přístup k nim má pouze příslušná osoba.
• Po uplynutí doby uchovávání budou oznámení bezpečně zlikvidována prostřednictvím šifrovaného mazání elektronických souborů a skartace fyzických dokumentů.

ČÁST PÁTÁ – JAKÉ JEDNÁNÍ LZE OZNAMOVAT

Článek 8 – Jaké jednání lze oznamovat

Oznamovatel nesmí úmyslně podat nepravdivé oznámení. Vědomě lživá oznámení mohou být předmětem odpovědnosti podle příslušných právních předpisů. Oznamovatel může podat oznámení, pokud se domnívá, že došlo nebo může dojít k:

1. Porušení právních předpisů, zejména v oblasti:
• Korupce a zneužití pravomoci
• Podvodného jednání, včetně finančních machinací
• Porušení pravidel hospodářské soutěže
• Porušení pracovního práva a diskriminace
• Ohrožení zdraví a bezpečnosti na pracovišti
• Ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti
2. -
3. Závažným neetickým jednáním, které může poškodit společnost nebo její zaměstnance.
4. Porušení zákona o ochraně oznamovatelů, pokud se někdo pokusí oznamovatele sankcionovat nebo mu způsobit újmu.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.3.2025 a je závazný pro všechny osoby zapojené do činnosti společnosti Denarius Gold s.r.o.